Nota de Empenho: 0066/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DOCES PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS CRIAN?AS NO EVENTO DO CARNAVALCOM O GRUPO DO PAIF ( CREAS)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0269676
13/03/2025
R$ 240,30
Total:
R$ 240,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
66
27/03/2025
0000001
R$ 240,30
Total:
R$ 240,30
Código de verificação:
436430