Nota de Empenho: 0058/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000272
28/02/2025
R$ 734,27
Total:
R$ 734,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
58
28/02/2025
0000273
R$ 8,81
2025
58
11/03/2025
0000001
R$ 725,46
Total:
R$ 734,27
Código de verificação:
125736