Nota de Empenho: 0057/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000269
28/02/2025
R$ 954,23
Total:
R$ 954,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
57
28/02/2025
0000270
R$ 11,45
2025
57
11/03/2025
0000001
R$ 942,78
Total:
R$ 954,23
Código de verificação:
656722