Nota de Empenho: 0038/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000172
19/02/2025
R$ 127,00
Total:
R$ 127,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
38
21/02/2025
0000001
R$ 127,00
Total:
R$ 127,00
Código de verificação:
852770