Nota de Empenho: 0024/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000019
23/01/2025
R$ 175,45
Total:
R$ 175,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
24
23/01/2025
0000001
R$ 175,45
Total:
R$ 175,45
Código de verificação:
651286