Nota de Empenho: 0053/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE AO SR. VEREADOR FRANCISCO SANTANA DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE INGAZEIRA PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA SE FAZER PRESENTE NO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS DO BRASIL REALIZARA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO/25. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000074
26/02/2025
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
53
26/02/2025
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
793956