Nota de Empenho: 0054/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000072
19/02/2025
R$ 2.205,00
Total:
R$ 2.205,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
54
19/02/2025
0000001
R$ 2.205,00
Total:
R$ 2.205,00
Código de verificação:
648802