Nota de Empenho: 0058/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000066
25/02/2025
R$ 445,20
Total:
R$ 445,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
58
26/02/2025
0000001
R$ 445,20
Total:
R$ 445,20
Código de verificação:
971712