Nota de Empenho: 0063/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS: 20 TALOES DE BLOCOS DE NOTAS; 10 TALOES 8X10 CM REQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS; 10 TALOES 15X21 CM REQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS; 09 CANECAS DE PORCELANA COM PERSONALIZACAO E 9 PLACAS ACM, PARA O USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000079
27/02/2025
R$ 3.155,25
Total:
R$ 3.155,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
63
27/02/2025
0000001
R$ 3.155,25
Total:
R$ 3.155,25
Código de verificação:
790060