Nota de Empenho: 0076/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(FAQUEIRO,KIT UTENSILIO BAMBU, E TRAVESSAS MARINEX), PARA MANUTENCAO DA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000120
24/03/2025
R$ 214,00
Total:
R$ 214,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
76
25/03/2025
0000001
R$ 214,00
Total:
R$ 214,00
Código de verificação:
897216