Nota de Empenho: 0018/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS BANHEIROS NO EXERCICIO DE JANEIRO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/01/2025
R$ 51,99
Total:
R$ 51,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
18
24/01/2025
0000015
R$ 51,36
Total:
R$ 51,36
Código de verificação:
597781