Nota de Empenho: 0025/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA NO EXERCICIO DE JANEIRO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/01/2025
R$ 1.942,44
Total:
R$ 1.942,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
25
03/02/2025
0000030
R$ 1.942,44
Total:
R$ 1.942,44
Código de verificação:
731061