Nota de Empenho: 0039/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/01/2025
R$ 6.383,38
Total:
R$ 6.383,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
39
31/01/2025
0000001
R$ 6.383,38
Total:
R$ 6.383,38
Código de verificação:
417180