Nota de Empenho: 0026/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 59.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/01/2025
R$ 363,52
Total:
R$ 363,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
26
31/01/2025
0000001
R$ 363,52
Total:
R$ 363,52
Código de verificação:
151324