Nota de Empenho: 0044/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMEPNHADO REALTIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA PE, CONFORME NOTA FISCAL ENEXADA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/02/2025
R$ 317,80
Total:
R$ 317,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
44
28/02/2025
0000001
R$ 317,80
Total:
R$ 317,80
Código de verificação:
385824