Nota de Empenho: 0050/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/03/2025
R$ 221,07
Total:
R$ 221,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
50
19/03/2025
0000001
R$ 221,07
Total:
R$ 221,07
Código de verificação:
581477