Nota de Empenho: 0035/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALOA, MATERIAS COMO ALCOOL, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E ETC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/02/2025
R$ 255,46
Total:
R$ 255,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
35
05/02/2025
0000034
R$ 255,46
Total:
R$ 255,46
Código de verificação:
453776