Nota de Empenho: 0040/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIFUSORES AROMATICOS E SPRAYS AROMATICOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA NO EXERCICIO DE FEVEREIRO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/02/2025
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
40
12/02/2025
0000106
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
542697