Nota de Empenho: 0073/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA NO EXERCICIO DE MARCO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/03/2025
R$ 1.918,76
Total:
R$ 1.918,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
73
14/03/2025
0000066
R$ 1.918,76
Total:
R$ 1.918,76
Código de verificação:
176521