Nota de Empenho: 0413/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, 2 UN DE VAZILHAMES VAZIO DE 13KG , PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654389
31/03/2025
R$ 2.335,00
Total:
R$ 2.335,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
413
31/03/2025
0654390
R$ 5,60
Total:
R$ 5,60
Código de verificação:
986498