Nota de Empenho: 0078/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS DA SERRA SANTA TERESEINHA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0280993
21/03/2025
R$ 516,00
Total:
R$ 516,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
78
04/04/2025
0000001
R$ 516,00
Total:
R$ 516,00
Código de verificação:
107607