Nota de Empenho: 0079/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281011
02/04/2025
R$ 9.395,32
Total:
R$ 9.395,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
79
03/04/2025
0281013
R$ 22,55
2025
79
07/04/2025
0000001
R$ 9.372,77
Total:
R$ 9.395,32
Código de verificação:
913268