Nota de Empenho: 0417/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654471
02/04/2025
R$ 6.340,00
Total:
R$ 6.340,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
417
02/04/2025
0654472
R$ 15,22
2025
417
08/04/2025
0000001
R$ 6.324,78
Total:
R$ 6.340,00
Código de verificação:
691422