Nota de Empenho: 0418/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS PGO7039, PPDB9930, PDG1189, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654469
02/04/2025
R$ 6.107,26
Total:
R$ 6.107,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
418
02/04/2025
0654470
R$ 14,66
2025
418
08/04/2025
0000001
R$ 6.092,60
Total:
R$ 6.107,26
Código de verificação:
231278