Nota de Empenho: 0430/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654463
02/04/2025
R$ 6.932,24
Total:
R$ 6.932,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
430
02/04/2025
0654464
R$ 83,19
2025
430
09/04/2025
0000001
R$ 6.849,05
Total:
R$ 6.932,24
Código de verificação:
517013