Nota de Empenho: 0087/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PENOITE E SEM TRANSPORTE, DA GERENTE DE PRESTA??O DE COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE UM CURSO DE GEST?O FINANCEIRA QUE ACONTECER? PRESENCIALMENTE EM LAJEDO-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281050
08/04/2025
R$ 958,53
Total:
R$ 958,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
87
09/04/2025
0000001
R$ 958,53
Total:
R$ 958,53
Código de verificação:
786310