Nota de Empenho: 0113/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387028
31/03/2025
R$ 5.670,00
Total:
R$ 5.670,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
113
31/03/2025
0387029
R$ 13,61
2025
113
07/04/2025
0000001
R$ 5.656,39
Total:
R$ 5.670,00
Código de verificação:
450938