Nota de Empenho: 0287/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICA?AO DOS ENGENHEIROS E TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0696897
03/04/2025
R$ 325,00
Total:
R$ 325,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
287
09/04/2025
0000001
R$ 325,00
Total:
R$ 325,00
Código de verificação:
917968