Nota de Empenho: 0136/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA FORMA?AO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387159
21/03/2025
R$ 278,00
Total:
R$ 278,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
136
15/04/2025
0000001
R$ 278,00
Total:
R$ 278,00
Código de verificação:
889156