Nota de Empenho: 0453/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654620
24/03/2025
R$ 14.759,80
Total:
R$ 14.759,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
453
25/04/2025
0000001
R$ 14.759,80
Total:
R$ 14.759,80
Código de verificação:
628367