Nota de Empenho: 0139/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS PARA AS AULAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387167
02/04/2025
R$ 11.250,00
Total:
R$ 11.250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
139
14/04/2025
0000001
R$ 11.250,00
Total:
R$ 11.250,00
Código de verificação:
628367