Nota de Empenho: 0331/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0697275
16/04/2025
R$ 1.427,50
Total:
R$ 1.427,50
Código de verificação:
950459