Nota de Empenho: 0477/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 07/04/2025 A 17/04/2025 COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654730
22/04/2025
R$ 791,12
Total:
R$ 791,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
477
22/04/2025
0000001
R$ 791,12
Total:
R$ 791,12
Código de verificação:
837034