Nota de Empenho: 0486/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 07/04/2025 A V15/04/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654763
07/04/2025
R$ 647,28
Total:
R$ 647,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
486
22/04/2025
0000001
R$ 647,28
Total:
R$ 647,28
Código de verificação:
691422