Nota de Empenho: 0495/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 07/04/2025 A 13/04/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654782
07/04/2025
R$ 503,44
Total:
R$ 503,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
495
22/04/2025
0000001
R$ 503,44
Total:
R$ 503,44
Código de verificação:
913268