Nota de Empenho: 0503/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS E PE?AS TECNICAS DESTINADAS A MANUTEN??O E AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTA??O, VEDA??O E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO VEICULAR DO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654798
17/04/2025
R$ 7.050,00
Total:
R$ 7.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
503
22/04/2025
0000001
R$ 7.050,00
Total:
R$ 7.050,00
Código de verificação:
409453