Nota de Empenho: 0514/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654871
21/04/2025
R$ 1.746,00
Total:
R$ 1.746,00
Código de verificação:
246912