Nota de Empenho: 0348/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA APOIO AO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO MATA VERDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0697659
23/04/2025
R$ 1.355,00
Total:
R$ 1.355,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
348
28/04/2025
0000001
R$ 1.355,00
Total:
R$ 1.355,00
Código de verificação:
435304