Nota de Empenho: 0033/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIRAS AO SERVIDOR DA CAMARA ANTONIO FERREIRA DE MELO NA DATA DE 13 DE JANEIRO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/01/2025
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
33
23/01/2025
0000001
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
Código de verificação:
488190