Nota de Empenho: 0070/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/02/2025
R$ 3.500,84
Total:
R$ 3.500,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
70
27/02/2025
0000001
R$ 3.458,82
2025
70
27/02/2025
0000002
R$ 42,02
Total:
R$ 3.500,84
Código de verificação:
605836