Nota de Empenho: 0567/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE RECIFE NO DIA15/05/2025, DA COOERDENADORA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655379
12/05/2025
R$ 777,01
Total:
R$ 777,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
567
12/05/2025
0000001
R$ 777,01
Total:
R$ 777,01
Código de verificação:
228724