Nota de Empenho: 0017/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000121/01/2025R$ 2.102,50
2025000000225/02/2025R$ 2.140,54
2025000000325/03/2025R$ 3.098,45
2025000000424/04/2025R$ 2.751,46
  Total:R$ 10.092,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251722/01/20250000001R$ 2.102,50
20251725/02/20250000002R$ 2.140,54
20251725/03/20250000003R$ 3.098,45
20251724/04/20250000004R$ 2.751,46
   Total:R$ 10.092,95
Código de verificação: 220789