Nota de Empenho: 0082/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CUMBUCA PL?STICA PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 047/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 079/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 113/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0004527
06/06/2025
R$ 3.514,63
Total:
R$ 3.514,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
82
18/06/2025
0000001
R$ 3.514,63
Total:
R$ 3.514,63
Código de verificação:
622886