Nota de Empenho: 0342/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000118727/02/2025R$ 135,00
2025000122827/02/2025R$ 135,00
2025000180821/03/2025R$ 135,00
2025000309225/04/2025R$ 148,50
2025000336206/05/2025R$ 148,50
2025000336306/05/2025R$ 148,50
2025000356512/05/2025R$ 148,50
2025000414027/05/2025R$ 148,50
2025000491517/06/2025R$ 148,50
2025000572608/07/2025R$ 222,75
2025000572708/07/2025R$ 222,75
2025000690606/08/2025R$ 148,50
2025000690706/08/2025R$ 148,50
2025000778827/08/2025R$ 148,50
2025000781027/08/2025R$ 148,50
2025000781227/08/2025R$ 148,50
  Total:R$ 2.484,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202534212/03/20250000001R$ 135,00
202534212/03/20250000002R$ 135,00
202534221/03/20250000003R$ 135,00
202534225/04/20250000004R$ 148,50
202534212/05/20250000005R$ 148,50
202534219/05/20250000006R$ 148,50
202534221/05/20250000007R$ 148,50
202534230/05/20250000008R$ 148,50
202534218/06/20250000009R$ 148,50
202534206/08/20250000012R$ 148,50
202534207/08/20250000013R$ 148,50
   Total:R$ 1.593,00
Código de verificação: 884769