Nota de Empenho: 0392/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 034/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 007/2025, CONTRATO N? 007/2025 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0004573
09/06/2025
R$ 3.234,97
Total:
R$ 3.234,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
392
09/06/2025
0004575
R$ 38,82
2025
392
18/06/2025
0000001
R$ 3.196,15
Total:
R$ 3.234,97
Código de verificação:
105858