Nota de Empenho: 0490/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 001/2025 - SECP/FMS , PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0570622
16/07/2025
R$ 911,88
Total:
R$ 911,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
490
13/08/2025
0000001
R$ 900,94
Total:
R$ 900,94
Código de verificação:
289496