Nota de Empenho: 0613/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046672217/02/2025R$ 405,00
2025046672317/02/2025R$ 270,00
2025046676818/02/2025R$ 135,00
2025056198920/03/2025R$ 270,00
2025056199120/03/2025R$ 270,00
2025056544908/05/2025R$ 405,00
2025056567112/05/2025R$ 445,50
  Total:R$ 2.200,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202561321/02/20250000001R$ 270,00
202561321/02/20250000002R$ 405,00
202561327/02/20250000003R$ 135,00
202561326/03/20250000004R$ 270,00
202561326/03/20250000005R$ 270,00
202561326/05/20250000006R$ 445,50
202561326/05/20250000007R$ 405,00
   Total:R$ 2.200,50
Código de verificação: 517390