Nota de Empenho: 0705/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES VINCULADAS A ATEN??O PRIM?RIA SOB A RESPONSABILDIADE DESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 , PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023 , CONTRATO N? 071/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0563345
17/03/2025
R$ 983,90
Total:
R$ 983,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
705
17/03/2025
0563346
R$ 11,81
2025
705
08/04/2025
0000001
R$ 972,09
Total:
R$ 983,90
Código de verificação:
219299