Nota de Empenho: 0365/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0540092
21/08/2025
R$ 2.185,25
Total:
R$ 2.185,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
365
21/08/2025
0540093
R$ 26,22
2025
365
26/08/2025
0000001
R$ 2.159,03
Total:
R$ 2.185,25
Código de verificação:
911975