Nota de Empenho: 0659/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 157/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 229/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1452157	26/03/2025	R$ 419,95
2025	1551404	06/08/2025	R$ 443,92
		Total:	R$ 863,87

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	659	28/03/2025	0000001	R$ 419,95
2025	659	08/08/2025	0000002	R$ 443,92
			Total:	R$ 863,87

Código de verificação: 130528